Faktúra č. DFB/21/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: stolové pláty 50 ks a 5 ks
  • Dátum doručenia: 14.01.2021
  • Celková hodnota: 508,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.007/21
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť