Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0014
- Popis fakturovaného plnenia: stolové pláty 50 ks a 5 ks
- Dátum doručenia: 14.01.2021
- Celková hodnota: 508,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.007/21
- Dátum zverejnenia: 21.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť