Faktúra č. DFB/20/0401

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0401
  • Popis fakturovaného plnenia: toner 1 ks
  • Dátum doručenia: 22.12.2020
  • Celková hodnota: 145,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť