Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0401
- Popis fakturovaného plnenia: toner 1 ks
- Dátum doručenia: 22.12.2020
- Celková hodnota: 145,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť