Faktúra č. DFB/20/0365

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 11/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 10.12.2020
  • Celková hodnota: -559,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť