Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0365
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 11/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 10.12.2020
- Celková hodnota: -559,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 20.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť