Faktúra č. DFB/20/0342

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorazové rúška na súťaž Zenit
  • Dátum doručenia: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 99,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť