Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0342
- Popis fakturovaného plnenia: jednorazové rúška na súťaž Zenit
- Dátum doručenia: 30.11.2020
- Celková hodnota: 99,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 03.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť