Faktúra č. DFB/20/0324

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0324
  • Popis fakturovaného plnenia: slúchadlá k PC, dátový kábel, reproduktory, tlačiareň,...
  • Dátum doručenia: 24.11.2020
  • Celková hodnota: 925,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť