Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0324
- Popis fakturovaného plnenia: slúchadlá k PC, dátový kábel, reproduktory, tlačiareň,...
- Dátum doručenia: 24.11.2020
- Celková hodnota: 925,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť