Faktúra č. DFB/20/0272
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: WebComs s.r.o.
- IČO: 36516244
- Adresa: Slov.nar.povstavnia 116/134, 061 01 Spišská Stará Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0272
- Popis fakturovaného plnenia: grafické tablety 7 ks pre učiteľov - pandémia
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 1 164,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.104/20
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka: