Faktúra č. DFB/20/0259

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0259
  • Popis fakturovaného plnenia: kriedy a špongie do tried
  • Dátum doručenia: 08.10.2020
  • Celková hodnota: 196,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 099/20
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť