Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0259
- Popis fakturovaného plnenia: kriedy a špongie do tried
- Dátum doručenia: 08.10.2020
- Celková hodnota: 196,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 099/20
- Dátum zverejnenia: 16.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť