Faktúra č. DFB/20/0244
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0244
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2020
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 003/20
- Dátum zverejnenia: 09.10.2020
- Poznámka: