Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0244
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2020
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 003/20
- Dátum zverejnenia: 09.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť