Faktúra č. DFB/20/0134
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0134
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 5/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 04.06.2020
- Celková hodnota: 4 789,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 047/20
- Dátum zverejnenia: 10.06.2020
- Poznámka: