Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0134
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 5/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 04.06.2020
- Celková hodnota: 4 789,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 047/20
- Dátum zverejnenia: 10.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť