Faktúra č. DFB/20/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 240,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.005/20
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť