Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0015
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 240,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.005/20
- Dátum zverejnenia: 22.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť