Faktúra č. DFB/19/0411

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0411
  • Popis fakturovaného plnenia: doska plošného spoja
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 58,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 198/19 a
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť