Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0411
- Popis fakturovaného plnenia: doska plošného spoja
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 58,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 198/19 a
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť