Faktúra č. DFB/19/0405

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0405
  • Popis fakturovaného plnenia: montáž, demontáž drevených trámov na strechu nad kuchyňou
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 575,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť