Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0405
- Popis fakturovaného plnenia: montáž, demontáž drevených trámov na strechu nad kuchyňou
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 575,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť