Faktúra č. DFB/19/0344
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0344
- Popis fakturovaného plnenia: toner na súťaž Zenit
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 24,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka: