Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0344
- Popis fakturovaného plnenia: toner na súťaž Zenit
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 24,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť