Faktúra č. DFB/19/0313
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Web Retail, s.r.o.
- IČO: 46407006
- Adresa: Husinecká 903/10, 130 00 PRAHA 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0313
- Popis fakturovaného plnenia: lampy do dataprojektorov
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 691,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.158/19
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka: