Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0313
- Popis fakturovaného plnenia: lampy do dataprojektorov
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 691,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.158/19
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť