Faktúra č. DFB/19/0294

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: sk doména 11/2019-10/2020
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 14,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť