Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0294
- Popis fakturovaného plnenia: sk doména 11/2019-10/2020
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 14,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť