Faktúra č. DFB/19/0285
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
- IČO: 36553859
- Adresa: Hadovská 870, 94501 KOMÁRNO
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0285
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky 117 ks - ŠI
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 4 344,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.096/19
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka: