Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0285
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky 117 ks - ŠI
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 4 344,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.096/19
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť