Faktúra č. DFB/19/0274
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KRIŠKO s.r.o.
- IČO: 44496362
- Adresa: Kanašská 6, Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0274
- Popis fakturovaného plnenia: služba technika PO za 3.Q 2019
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 152,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka: