Faktúra č. DFB/19/0269
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Martin Švač
- IČO: 51702428
- Adresa: Hlavná 135/55, 082 56 Pečovská Nova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0269
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačné práce+materiál ŠB1 aŠB2
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 1 871,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.129/19
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka: