Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0269
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačné práce+materiál ŠB1 aŠB2
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 1 871,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.129/19
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť