Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0224
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK1-nová časť 24.5.-19.8.2019
- Dátum doručenia: 23.08.2019
- Celková hodnota: 648,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť