Zmluva č. 50-000011073PO2008
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Martin Broda, PhD.
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 50-000011073PO2008
- Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000011073PO2008
- Dátum uzavretia: 28.09.2026
- Dátum účinnosti: 03.10.2026
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 02.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0100 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 753,56 € | 07.05.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0127 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 672,59 € | 03.06.2013 | 13.06.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0164 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 620,35 € | 10.07.2013 | 18.07.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | |||||
| DFB/13/0187 | vodné,stočné,povrchové vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 289,68 € | 06.08.2013 | 20.08.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0218 | vodné,stočné,zr.vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 635,95 € | 02.09.2013 | 11.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0220 | vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 381,67 € | 04.09.2013 | 11.09.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0254 | vodné,stočné,povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 797,84 € | 04.10.2013 | 09.10.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0314 | vodné,stočné,povrch.vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 834,85 € | 28.11.2013 | 01.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0324 | vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 618,53 € | 03.12.2013 | 05.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0421 | vodné,stočné,zr.vody | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 580,99 € | 27.12.2013 | 14.01.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0018 | vodné a stočné ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 841,86 € | 05.02.2014 | 21.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0033 | vodné, stočné, povrchové vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 968,42 € | 28.02.2014 | 13.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0036 | vodné,stočné,povrchové vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 739,45 € | 04.03.2014 | 13.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0052 | vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 512,93 € | 31.03.2014 | 09.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0086 | vodné, stočné, zr.voda ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 806,96 € | 06.05.2014 | 15.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0107 | vodné,stočné, zr.vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 111,09 € | 30.05.2014 | 10.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0108 | vodné, stočné, povrchové vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 543,76 € | 02.06.2014 | 10.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0146 | vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 603,65 € | 02.07.2014 | 15.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0176 | vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 457,45 € | 05.08.2014 | 14.08.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0199 | vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 254,14 € | 03.09.2014 | 10.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0200 | vodné,stočné,povrch.vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 790,20 € | 03.09.2014 | 10.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0268 | vodné,stočné,povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 758,02 € | 05.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0296 | vodné,stočné,povrch.vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 930,76 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0306 | vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 752,27 € | 02.12.2014 | 10.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0410 | vodné, povrch.vody,stočné | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 681,00 € | 30.12.2014 | 08.01.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0023 | vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 768,46 € | 04.02.2015 | 18.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0046 | vodné,stočné,povrch.vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 049,86 € | 02.03.2015 | 07.03.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0048 | vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 699,23 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0080 | vodné,stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 839,76 € | 08.04.2015 | 11.04.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0104 | vodné, stočné a zrážková voda 28.3.-27.4.2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 709,81 € | 07.05.2015 | 20.05.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0132 | vodné, stočné a zrážková voda 18.2.-21.5.2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 870,43 € | 29.05.2015 | 13.06.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0144 | vodné, stočné ŠK + ŠI 5/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 620,99 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0168 | vodné, stočné 27.5.-26.6.2015 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 707,16 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0215 | vodné, stočné 29.7.-26.8.2015 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 228,23 € | 02.09.2015 | 17.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0216 | vodné a stočné 22.5.-25.8.2015 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 939,66 € | 02.09.2015 | 17.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0220 | vodné a stočné 29.7.-26.8.2015 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,69 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0299 | vodné, stočné 29.9.-28.10.2015 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 833,80 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0445 | vodné, stočné 12/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 628,32 € | 29.12.2015 | 16.01.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0026 | vodné, stočné a ZV 22.1215-.28.1.16 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 694,03 € | 05.02.2016 | 12.02.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0047 | vodné, stočné 29.1.-25.2.2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 609,24 € | 02.03.2016 | 08.03.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0052 | vodné, stočné 25.11.2015-29.2.2016 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 656,12 € | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0075 | vodné, stočné ŠI+ŠK 3/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 614,39 € | 05.04.2016 | 09.04.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0077 | vodné, stočné 3/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 127,30 € | 05.04.2016 | 09.04.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0129 | vodné, stočné ŠK+ŠI 28.4.-31.5.2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 592,94 € | 07.06.2016 | 16.06.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0165 | vodné, stočné 6/2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 641,02 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0313 | vodné, stočné 24.8.-25.11.2016 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 481,20 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0222 | vodné, stočné ŠB1: 18.5.-18.8.2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 826,93 € | 24.08.2017 | 09.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0204 | vodné a stočné 28.6.-31.7.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 354,05 € | 04.08.2017 | 15.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0229 | vodné, stočné ŠK+ŠI 27.7.-28.8.2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 245,62 € | 07.09.2017 | 15.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0250 | vodné a stočné 29.8.-27.9.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 674,70 € | 02.10.2017 | 10.10.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0284 | vodné, stočné 28.9.-27.10.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 939,90 € | 07.11.2017 | 17.11.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0323 | vodné, stočné 9-11/2017 ŠK,ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 874,33 € | 04.12.2017 | 09.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0403 | vodné, stočné 25.11-20.12.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 734,14 € | 31.12.2017 | 17.01.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0022 | vodné, stočné ŠK+ŠI 21.12.2017-24.01.2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 767,21 € | 29.01.2018 | 10.02.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0057 | vodné, stočné 25.1-22.2.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 727,58 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0081 | vodné, stočné ŠK+ŠI 2/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 815,06 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0108 | vodné, stočné ŠK+ŠI 4/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 708,29 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0142 | vodné, stočné ŠK+ŠI 5/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 788,29 € | 06.06.2018 | 09.06.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0165 | vodné, stočné ŠK+ŠI 6/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 759,37 € | 09.07.2018 | 14.07.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0197 | vodné, stočné ŠK+ŠI 7/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 408,95 € | 08.08.2018 | 16.08.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0213 | vodné, stočné ŠK+ŠI 8/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 926,54 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0243 | vodné, stočné 28.8.-28.9.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 851,30 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0276 | vodné, stočné 29.9.-24.10.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 812,42 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0343 | vodné, stočné 22.8.-29.11.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 885,57 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0387 | vodné, stočné 30.11.-18.12.2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 591,44 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0030 | vodné, stočné, 19.12.18-29.1.19 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 933,02 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0056 | vodné, stočné do 19.2.2019 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 749,74 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0067 | vodné, stočné 30.1.-27.2.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 722,15 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0093 | vodné, stočné 28.2.-25.3.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 824,12 € | 09.04.2019 | 13.04.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0125 | vodné, stočné 26.3.-29.4.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 003,26 € | 09.05.2019 | 18.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0148 | vodné, stočné 20.2.-29.5.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 634,56 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0176 | vodné, stočné 30.5.-27.6.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 936,83 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0193 | vodné, stočné 28.6.-23.7.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 339,05 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0224 | vodné, stočné ŠK1-nová časť 24.5.-19.8.2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 648,05 € | 23.08.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0231 | vodné, stočné 24.7.-27.8.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 364,84 € | 04.09.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0328 | vodné, stočné 20.8.-31.10.2019 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 2 153,45 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0367 | vodné, stočné 11/2019 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 321,36 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0369 | vodné, stočné 11/2019 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 093,41 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0055 | vodné, stočné 22.11.19-21.2.20 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 166,45 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0130 | vodné, stočné 22.2.-25.5.2020 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 264,37 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0129 | vodné, stočné 27.11.2019-25.05.2020 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 419,38 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0201 | vodné, stočné, 26.5.-21.8.2020 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 139,54 € | 27.08.2020 | 04.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0323 | vodné, stočné, 22.8.-16.11.2020 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 590,33 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0339 | vodné, stočné 26.5.-25.11.2020 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 2 921,08 € | 01.12.2020 | 05.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0051 | vodné, stočné, 17.11.2020-15. 02. 2021 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 124,00 € | 01.03.2021 | 03.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0146 | vodné, stočné ŠK - 26.11.20-24.5.21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 2 846,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0145 | vodné, stočné ŠI - 16.2.21-24.5.21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 216,97 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0240 | vodné, stočné, 25.05.2021-19.08.2021 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 507,43 € | 25.08.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0414 | vodné, stočné ŠK - 25.05.21-24.11.21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 786,29 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0413 | vodné, stočné, 20.08.2021-25.11.2021 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 992,57 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0076 | vodné, stočné 26.11.21-23.1.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 723,74 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0189 | vodné, stočné ŠK - 25.11.21-24.05.22 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 963,64 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0185 | vodné, stočné 24.2.22-17.5.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 003,01 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0303 | vodné, stočné 18.5.22-25.8.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 913,15 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0405 | vodné 26.8.22-22.11.2022 ŠI, stočné | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 317,89 € | 29.11.2022 | 09.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0411 | vodné, stočné ŠK - 25.5.22-24.11.22 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 934,84 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0082 | vodné , stočné 23.11.22-20.2.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 400,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0196 | vodné , stočné 21.02.23-23.5.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 356,18 € | 30.05.2023 | 03.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0198 | vodné , stočné 25.11.22-25.5.2023 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5 730,66 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0294 | vodné , stočné 24.05.23-18.8.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 596,12 € | 25.08.2023 | 07.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0458 | vodné , stočné 26.05.-27.11.2023 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4 434,58 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0442 | vodné , stočné 19.8.23-21.11.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 367,42 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0069 | vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 373,56 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0187 | vodné , stočné 20.2.-21.5.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 318,04 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0198 | vodné , stočné 28.11.23-27.5.2024 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5 115,02 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0306 | vodné , stočné 22.5.-19.8.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 623,22 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0431 | vodné , stočné 20.8.-21.11.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 854,57 € | 28.11.2024 | 03.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0437 | vodné , stočné 16.05.24-24.11.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6 922,34 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0482 | vodné , stočné 22.11.-31.12.2024 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 684,38 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0485 | vodné , stočné 27.11.-31.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 881,98 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0059 | vodné , stočné 22.11.-31.12.2024 ŠI-oprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | -379,81 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0060 | vodné , stočné 1.1.-18.2.2025 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 377,65 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0169 | vodné , stočné 19.2.-9.5.2025 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 646,11 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0170 | vodné , stočné 1.1.-13.5.2025 ŠK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5 457,24 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0271 | vodné , stočné 10.5.-22.8.2025 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 790,84 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0371 | vodné , stočné 23.8.-25.11.2025 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 144,08 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0372 | vodné , stočné 10.5.-20.11.2025 ŠK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 7 284,02 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/26/0071 | vodné , stočné 26.11.-17.02.2026 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 531,91 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/26/0184 | vodné , stočné 18.02.-26.5.2026 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 812,82 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/26/0185 | vodné , stočné 21.11.2025-14.05.2026 ŠK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 8 473,44 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/26/0288 | vodné , stočné 27.5.-25.8.2026 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 457,30 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra |