Faktúra č. DFB/19/0222
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Haluška - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0222
- Popis fakturovaného plnenia: oprava bleskozvodu ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 19.08.2019
- Celková hodnota: 157,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.093/19
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka: