Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0222
- Popis fakturovaného plnenia: oprava bleskozvodu ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 19.08.2019
- Celková hodnota: 157,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.093/19
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť