Faktúra č. DFB/19/0217
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0217
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 275,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.090/19
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka: