Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0217
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 275,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.090/19
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť