Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0168
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 2.Q2019
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 13.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť