Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0083
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 1.Q 2019
- Dátum doručenia: 27.03.2019
- Celková hodnota: 89,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ 110.2010
- Dátum zverejnenia: 03.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť