Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0067
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 30.1.-27.2.2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 722,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť