Faktúra č. DFB/19/0031

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: členský poplatok 2019
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: uznesenie
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť