Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0031
- Popis fakturovaného plnenia: členský poplatok 2019
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: uznesenie
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť