Faktúra č. DFB/18/0384
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KRIŠKO s.r.o.
- IČO: 44496362
- Adresa: Kanašská 6, Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0384
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 4Q 2018
- Dátum doručenia: 20.12.2018
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 28.12.2018
- Poznámka: