Faktúra č. DFB/18/0383
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0383
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 231,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.186/18
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka: