Faktúra č. DFB/18/0383

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2018
  • Celková hodnota: 231,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.186/18
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť