Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0383
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 231,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.186/18
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť