Faktúra č. DFB/18/0365
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ANAVY-Mgr.Martin Hugec
- IČO: 33873143
- Adresa: Levočská 75, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0365
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 1 548,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka: