Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0365
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 1 548,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť